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Método Enviar

La función encargada de construir y enviar el documento electrónico

Ver Catálogos de códigos de retorno del servicio

REQUEST: Parámetros a Enviar
Tipo Identificador Descripcion
String TokenEmpresa/TokenPassword Suministrado por el proveedor tecnologico
Objeto DocumentoElectronico Ver detalle abajo
Documento Electrónico
Tipo Requerido Formato Identificador Descripción
String SI AN|4 codigoSucursalEmisor 0000: Casa matriz 0001 en delante: Otras sucursales. Puede utilizar números y letras.
DatosFactura
Tipo Requerido Formato Identificador Descripción
String SI N|2 tipoEmision 01: Autorización de Uso Previa, operación normal. 02: Autorización de Uso Previa, operación en contingencia. 03: Autorización de Uso Posterior, operación normal. 04: Autorización de Uso posterior, operación en contingencia.
String C/C AN|25 fechaInicioContingencia AAAA-MM-DD hh:mm:ssTZH Obligatorio si, tipoEmision = 02 / 04
String C/C AN|15..250 motivoContingencia Obligatorio si tipoEmision=02 / 04 Si la contingencia dura más de 72 horas también debe explicar las razones para no haber regresado a la operación normal.
String SI N|2 tipoDocumento 01: Factura de operación interna 02: Factura de importación 03: Factura de exportación 04: Nota de Crédito referente a una FE 05: Nota de Débito referente a una FE 06: Nota de Crédito genérica 07: Nota de Débito genérica 08: Factura de Zona Franca 09: Reembolso 10: Factura de operación extranjera
String SI N|10 numeroDocumentoFiscal Número del documento fiscal en la serie correspondiente, de 0000000001 a 9999999999, no siendo permitido el reinicio de la numeración. Llenar con ceros las posiciones a la izquierda.
String SI N|3 puntoFacturacionFiscal Punto de Facturación del documento fiscal. La serie sirve para permitir que existan secuencias independientes de numeración de facturas. No se admite el valor “cero”. Llenar con ceros las posiciones a la izquierda.
String SI AN|25 fechaEmision AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZH
String NO N|25 fechaSalida AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZH Informar cuando sea conocida.
String SI N|2 naturalezaOperacion 01: Venta. 02: Exportación. 03: Re-exportación 04: venta de fuente extranjera 10: Transferencia/Traspaso. 11: Devolución. 12: Consignación. 13: Remesa. 14: Entrega gratuita. 20: Compra. 21: Importación.
String SI N|1 tipoOperacion 1: Salida o venta. 2: Entrada o compra (factura de compra- para comercio informal. Ej.: taxista, trabajadores manuales).
String SI N|1 destinoOperacion 1: Panamá. 2: Extranjero.
String SI N|1 formatoCAFE 1: Sin generación de CAFE: El emisor podrá decidir generar CAFE en cualquier momento posterior a la autorización de uso de FE. 2: Cinta de papel. 3: Papel formato carta.
String SI N|1 entregaCAFE 1: Sin generación de CAFE: El emisor podrá decidir generar CAFE en cualquier momento posterior a la autorización de uso de FE. 2: CAFE entregado para el receptor en papel. 3: CAFE enviado para el receptor en formato electrónico.
String SI N|1 envioContenedor 1: Normal. 2: El receptor exceptúa al emisor de la obligatoriedad de envío del contenedor. El emisor podrá decidir entregar el contenedor, por cualquier razón, en momento posterior a la autorización de uso, pero no era esta su intención en el momento de la emisión de la FE.
String SI N|1 procesoGeneracion 1: Generación por el sistema de facturación del contribuyente (desarrollo propio o producto adquirido).
String SI N|1 tipoVenta Tipo de Venta para el vendedor: 1: Venta de Giro del negocio. 2: Venta Activo Fijo. 3: Venta de Bienes Raíces. 4: Prestación de Servicio. Si no es venta, no informar este campo.
String NO N|1 tipoSucursal 1: Mayor cantidad de Operaciones venta al detal (retail) 2: Mayor cantidad de Operaciones venta al por mayor Si la transacción es B2B y tipoSucursal = 01 y dvtot.
String NO AN|...5000 informacionInteres Información del interés del emisor con respecto a la FE.
Cliente
Tipo Requerido Formato Identificador Descripción
String SI N|2 tipoClienteFE Identifica el tipo de receptor de la FE. 01:Contribuyente. 02:Consumidor final. 03:Gobierno. 04:Extranjero.
String SI N|1 tipoContribuyente Tipo de Contribuyente: 1:Natural. 2:Jurídico. No informar si tipoClienteFE = 04
String C/C AN|20 numeroRUC RUC del Receptor. Si utiliza 02:Consumidor Final este campo puede llenarlo con la cédula de identificación del ciudadano si este lo solicita. No debe ser enviado cuando tipoClienteFE = 04
String C/C N|2 digitoVerificadorRUC Debe ser calculado en base al algoritmo del RUC publicado por la DGI. Es obligatorio y debe ser válido si tipoClienteFE = 01/03 (comprador contribuyente del ITBMS). No debe ser enviado cuando tipoClienteFE = 04
String C/C AN|2..150 razonSocial Obligatorio si TipoClienteFE = 01/03 (comprador contribuyente del ITBMS).
String C/C AN|5..100 direccion Urbanización, Calle, Casa/Edificio, Número de Local. Obligatorio si TipoClienteFE = 01/03 (comprador contribuyente del ITBMS).
String C/C AN|..8 codigoUbicacion Obligatorio si TipoClienteFE = 01/03. Código compuesto de la ubicación. No debe ser enviado cuando tipoClienteFE = 04
String C/C AN|..50 provincia Obligatorio si TipoClienteFE = 01/03 (comprador contribuyente del ITBMS). Según Catálogo unificado de Provincias, Distritos y Corregimientos. No debe ser enviado cuando tipoClienteFE = 04
String C/C AN|..50 distrito Obligatorio si TipoClienteFE = 01/03 (Comprador contribuyente del ITBMS). Según Catálogo unificado de Provincias, Distritos y Corregimientos. No debe ser enviado cuando tipoClienteFE = 04
String C/C AN|..50 corregimiento Obligatorio si TipoClienteFE = 01/03 (Comprador contribuyente del ITBMS). Según Catálogo unificado de Provincias, Distritos y Corregimientos. No debe ser enviado cuando tipoClienteFE = 04
String C/C N|2 tipoIdentificacion Es Obligatorio sí tipoClienteFE = 04:Extranjero. 01:Pasaporte 02:Numero Tributario 99:Otro
String C/C AN|..50 nroIdentificacionExtranjero Número de Pasaporte o Número de Identificación Tributaria Extranjera. Es Obligatorio sí tipoClienteFE=04: Extranjero
String C/C AN|..50 paisExtranjero Solo se utiliza si se llena nroIdentificacionExtranjero con pasaporte. Utilizar nombre completo del país.
String NO AN|7..12 telefono1 Teléfono de contacto del receptor de la FE. Formatos aceptables: 999-9999 ó 9999-9999
String NO AN|..50 correoElectronico1 Correo electrónico del receptor. Correo valido.
String NO AN|..50 correoElectronico2 Correo electrónico del receptor. Correo valido.
String NO AN|..50 correoElectronico3 Correo electrónico del receptor. Correo valido.
String SI AN|2 pais De acuerdo con los códigos del Catálogo unificado de Provincias, Distritos y Corregimientos • Debe ser PA (Panamá) si destinoOperacion = 1 (Panamá). • No puede PA (Panamá) si destinoOperacion = 2 (otro país)". Debe ser ZZ si el pais no existe dentro del catálogo.
String C/C AN|5..50 paisOtro Obligatorio si pais = ZZ, debe ser el nombre completo del pais.
datosFacturaExportacion (Existe si el destino de operación es distinto a Panamá)
Tipo Requerido Formato Identificador Descripción
String SI AN|3 condicionesEntrega Condiciones de entrega de acuerdo con la Tabla 1.INCOTERMS.
String SI AN|3 monedaOperExportacion Código de moneda usada para exportación, de acuerdo a la Tabla 2. Norma ISO 4217.
String C/C AN|5..50 monedaOperExportacionNonDef Obligatorio si MonedaOperExportacion = ZZZ Para monedas no definidas en la Tabla 2. Norma ISO 4217.
String C/C N|1..11|2.4 tipoDeCambio Para monedas diferentes al USD. Obligatorio si existe MonedaOperExportacion.
String C/C N|1..20|0.4 montoMonedaExtranjera Para monedas diferentes al USD. Obligatorio si existe MonedaOperExportacion. Debe corresponder al producto de tipoDeCambio por totalFactura.
String NO AN|5..50 puertoEmbarque Puerto de Embarque de la mercancía.
List<docFiscalReferenciado> (Opcional))
Tipo Requerido Formato Identificador Descripción
String SI AN|25 fechaEmisionDocFiscalReferenciado Fecha de emisión del Documento Fiscal Referenciado
String SI AN|66 cufeFEReferenciada CUFE de FE referenciada. Deben ser las 66 posiciones que conforman el CUFE.
String NO AN|22 nroFacturaPapel Hace referencia al número de la factura en papel. No se debe informar si existe cufeFEReferenciada.
String NO AN|22 nroFacturaIF Número de factura emitida por impresora fiscal. No se debe informar si existe cufeFEReferenciada.
List<autorizadoDescargaFEyEventos>
Tipo Requerido Formato Identificador Descripción
String SI N|1 tipoContribuyente Tipo de Contribuyente: 1:Natural. 2:Jurídico
String SI AN|20 rucReceptor RUC autorizado a descargar la FE. Ejemplo: Caso: La empresa desea darle acceso a su firma de contadores o a un tercero.
String SI N|1 digitoVerifRucReceptor Debe ser calculado en base al algoritmo del RUC publicado por la DGI.
List<Item>
Tipo Requerido Formato Identificador Descripción
String SI AN|2..500 descripción Descripción del producto o servicio.
String NO AN|1..20 Código Código del producto o servicio en el catálogo del emisor.
String NO AN|1..20 unidadMedida Debe corresponder al catálogo de unidades de medida dispuesta en la Tabla 3.
String SI N|1..9|2.6 cantidad Cantidad del producto o servicio, en la unidad de medida del código interno. Expresado en la unidad de medida del código interno
String C/C AN|10 fechaFabricacion Formato AAAA-MM-DD Obligatorio si el ítem es: Materia prima farmacéutica, medicina, alimento.
String C/C AN|10 fechaCaducidad Formato AAAA-MM-DD.
String NO AN|2 codigoCPBSAbrev Debe corresponder a la tabla de la Codificación Panameña de Bienes y Servicios de Segmentos y Familias en Tabla 4. No informar este campo si el bien o servicio no puede ser clasificado en ninguna de las opciones de esta Tabla. Obligatorio solo cuando tipoCliente = 03.
String C/C AN|4 codigoCPBS Debe corresponder a la tabla de la Codificación Panameña de Bienes y Servicios en Tabla 4. Campo obligatorio si es venta a la Administración Pública. Obligatorio solo cuando tipoCliente = 03.
String NO AN|1..30 unidadMedidaCPBS Debe corresponder al catálogo de unidades de medida en Tabla 3. Obligatorio solo cuando tipoCliente = 03.
String NO AB|0..5000 infoItem Información de interés del emisor con respeto a un ítem de la FE.
String SI N|0..11|2.6 precioUnitario Precio unitario de la transferencia del bien o servicio. Si el ítem no es valorable: informar campo en 0.00
String SI N|1..9|2.6 precioUnitarioDescuento Informar valor del descuento en Balboas, no en porcentaje. Si el ítem no es valorable: No informar en el campo. El valor informado debe ser menor que precio unitario.
String SI N|1..9|2..6 precioItem Precio del ítem. Si el ítem no es valorable: informar campo en 0.00 PrecioItem <> Cantidad * (PrecioUnitario - PrecioUnitarioDescuento)
String NO N|1..9|2 precioAcarreo Precio del acarreo, para este ítem específico. Si se informa, no se puede informar (Valor del acarreo cobrado en el precio total).
String NO N|1..9|2 precioSeguro Precio del seguro, para este ítem específico. Si se informa, no se puede informar (Valor del seguro cobrado en el precio total).
String SI N|1..9|2.6 valorTotal Suma del precio del ítem con los montos de los impuestos. Si el ítem no es valorable: informar campo en 0.00 En caso contrario: informar la suma de PrecioItem, PrecioAcarreo, PrecioSeguro, ValorITBMS y ValorISC.
String NO N|..14 codigoGTIN Código GTIN del ítem, para la unidad de comercialización. Antiguos códigos EAN, UPC y DUN-14. Informar campo vacío si el producto no posee este código. Campos opcionales, si se declara al menos 1 correspondiente a GTIN se deben declarar todos.
String NO N|1..9|0.6 cantGTINCom Cantidad del producto o servicio en el Código GTIN del ítem de comercialización.
String NO N|..14 codigoGTINInv Código GTIN del ítem, para la unidad de inventario. Antiguos códigos EAN, UPC y DUN-14 Informar campo vacío si el producto no posee este código.
String NO N|1..9|0.6 cantGTINComInv Cantidad del producto o servicio en el Código GTIN del ítem de inventario.
String SI N|2 tasaITBMS Tasa del ITBMS aplicable al ítem. 00:0% (exento) 01:7% 02:10% 03:15%
String SI N|1..9|2.6 valorITBMS Monto del ITBMS del ítem. Producto de TasaITBMS y PrecioItem
String C/C N|1..11|2.4 tasaISC Tasa del ISC aplicable al ítem. De acuerdo a la legislación vigente en el caso que aplique tasa porcentual.
String C/C N|1..9|2.6 valorISC Monto del ISC del ítem. De acuerdo a la legislación vigente en el caso que aplique valor fijo o calculado. Producto de TasaISC y PrecioItem, en el caso que aplique tasa porcentual.
<listaItemOTI>
List<oti>
String C/C N|2| tasaOTI Códigos: 01:SUME 911 02:Tasa Portabilidad Numérica 03: Impuesto sobre seguro (5%) 04: ATTT-Impuestos sobre seguro autos (1%) 05: Tasa Salida Aeropuerto (FZ) 06: Cargo Incentivo Desarrollo Aeropuerto (F3) 07: Cargo Seguridad Aeropuerto (AH) 08: Otros Cargos (XT) 09: Combustible (YQ) 10: FECI 11: Intereses
String C/C N|1..9|2.6 valorTasa Valor de otra tasa o impuesto (OTI)
Vehículo (Caso vehículo nuevo)
Tipo Requerido Formato Identificador Descripción
String SI AN|2 modalidadOperacionVenta 01:venta a representante. 02:venta al consumidor final. 03:venta a gobierno. 04:venta a flota de vehículos. 99:otros.
String C/C AN|10..50 modalidadOperacionVentaNoDef Obligatorio si: ModalidadOperacionVenta = 99
String SI AN|17 chasis Código VIN. Chasis Vehículo.
String C/C AN|1..4 codigoColor Color del vehículo. Código interno del fabricante.
String NO AN|1..40 colorNombre Descripción del color del vehículo. Campo opcional.
String SI N|1..4 potenciaMotor Potencia del motor (CV).
String C/C N|1..4 capacidadMotor Expresada en litros.
String NO N|1..11|0.4 pesoNeto Peso Neto en Toneladas. Campo opcional.
String NO N|1..11|0.4 pesoBruto Suma de los valores recibidos. Suma de todas las ocurrencias de valorCuotaPagada.
String SI N|2 tipoCombustible Peso Bruto en Toneladas. Campo opcional.
String C/C AN|10..50 tipoCombustibleNoDef 01:gasolina. 02:diésel. 03:etanol. 08:eléctrico. 09:gasolina / eléctrico. 99:otro.
String SI AN|1..21 numeroMotor Número del motor.
String NO N|1..11|0.4 capacidadTraccion Capacidad máxima de tracción en Toneladas. Campo opcional.
String NO N|1..11|0.4 distanciaEjes Distancia entre ejes en Metros. Campo opcional.
String C/C N|4 anoModelo Año del modelo de fabricación.
String NO N|4 anoFabricacion Año de fabricación.
String NO N|1 tipoPintura 1: sólida. 2: metálica. 3: perla. 4: fosca. 9: otra. Campo opcional.
String C/C AN|10..50 tipoPinturaNodef Obligatorio si TipoPintura = 9.
String SI N|1 tipoVehiculo Utilizar tipos aceptados en el Registro Vehicular: 1: motocicleta 2: bus 3: camión 4: sedán 5: camioneta 6: pickup 7. Mini Pick-Up 8. Pick Up Grua 9. Pick Cabina Sencilla 10. Pick Up Cabina y Media 11. Pick- Up Doble Cabina 12. Sedan Híbrido 13. Microbus 14. Mini Bus 15. Mini Microbus 16. Busito 17. Hatcback 18. Mini Panel 19. Panel 20. Convertible 21. Coupe 22: Coupe Convertible 23. Mini Car 24. Motorscooter 25. Mototriciclo 26. Scooter 27. Triciclo 28. Limosina 29. Mini Vans 30. Van 31. Trailer 32. Semi Trailer 33. Suburvan 34. Vagon 35. Vagoneta 36. Remolque 37. Four Wheel 38.SUV
String SI N|1 usoVehiculo Utilizar tabla del Departamento de Registro Vehicular: 1:comercial 2:particular 3:Diplomatica 4:Oficial 5:Especial
String C/C N|1 condicionVehiculo 1:acabado. 2:semi-acabado. 3:inacabado.
String NO N|1..3 capacidadPasajeros Capacidad máxima de pasajeros sentados. Campo opcional.
Medicina (obligatorio si ítem es medicina o materia prima de medicina)
Tipo Requerido Formato Identificador Descripción
String SI AN|5..35 nroLote Número de lote de medicinas y materias primas farmacéuticas.
String SI N|1..9 cantProductosLote Cantidad de productos en el lote de medicinas y materias primas farmacéuticas.
TotalesSubTotales
Tipo Requerido Formato Identificador Descripción
String SI N|1..11|1.2 totalPrecioNeto Suma de los precios de ítems antes de aplicar impuestos.Suma de todas las ocurrencias de PrecioItem.
String SI N|1..11|2 totalITBMS Suma de todas las ocurrencias de ValorITBMS.
String SI N|1..11|2 totalISC Suma de todas las ocurrencias de ValorISC.
String SI N|1..11|1.2 totalMontoGravado Suma total de monto gravado. Suma de TotalITBMS, TotalISC y valorTotalOTI.
String NO N|1..11|1.2 totalDescuento Suma de los descuentos y bonificaciones concedidos sobre el valor total de la factura. Suma de todas las ocurrencias de montoDescuento.
String NO N|1..11|1.2 totalAcarreoCobrado Valor del acarreo cobrado en el precio total. Si se informa, no se puede informar en el campo PrecioAcarreo.
String NO N|1..11|1.2 talorSeguroCobrado Valor del seguro cobrado en el precio total. Si se informa, no se pueden informar en los campos PrecioSeguro.
String SI N|1..11|1.2 totalFactura Valor total de la factura. La suma de TotalTodosItems, TotalAcarreoCobrado, ValorSeguroCobrado menos TotalDescuento.
String SI N|1..11|1.2 totalValorRecibido Suma de los valores recibidos. Suma de todas las ocurrencias de valorCuotaPagada.
String C/C N|1..11|1.2 vuelto Vuelto entregado al cliente (Diferencia entre TotalValorRecibido y TotalFactura). No informar el campo si no existe vuelto.
String SI N|1 tiempoPago 1:Inmediato. 2:Plazo. 3:Mixto.
String SI N|1..11 nroItems Número total de ítems contenidos en la factura u otro documento electrónico.
String SI N|1..11|1.2 totalTodosItems Total de todos los Ítems (Suma de ValorTotal).
DescuentoBonificacion (Opcional))
Tipo Requerido Formato Identificador Descripcion
String SI AN|..500 descDescuento Descripción de descuentos o bonificaciones adicionales aplicadas a la factura.
String SI N|1..11|2 montoDescuento Monto de los Descuentos/Bonificaciones y otros ajustes.
List<formaPago>
Tipo Requerido Formato Identificador Descripción
String SI N|2 formaPagoFact 01:Crédito. 02:Efectivo. 03:Tarjeta Crédito. 04:Tarjeta Débito. 05:Tarjeta Fidelización. 06:Vale. 07:Tarjeta de Regalo. 08:Transf/Deposito cta. Bancaria 09: Cheque 99:Otro.
String C/C AN|10..100 descFormaPago Descripción de forma de pago no listada en el formato. Obligatorio si: FormaPagoFact = 99.
String SI N|1..11|1..2 valorCuotaPagada Valor de la cuota pagada utilizando esta forma de pago.
retencion (cuando a la factura aplican retenciones)
Tipo Requerido Formato Identificador Descripción
String SI N|2 codigoRetencion Corresponde al catálogo de objetos de retención: 1:Pago por servicio profesional al estado 100%. 2:Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%. 3:Pago o acreditación a no domiciliado o empresa constituida en el exterior 100%. 4:Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50%. 7:Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50%. 8:Otros (disminución de la retención).
String SI N|1..11|1..2 montoRetencion Monto de la retención a aplicar. Debe corresponder al cálculo de la retención por el objeto de retención (TasaITBMS * TotalITBMS).
List <pagoPlazo> (Opcional)
Tipo Requerido Formato Identificador Descripción
String SI AN|25 fechaVenceCuota Fecha de vencimiento de la cuota.
String SI N|1..11|1..2 valorCuota Valor de la cuota.
String NO AN|15..1000 infoPagoCuota Información de interés del emisor con respeto a esta cuota.
listaTotalOTI
List <totalOTI>
String SI N|2 codigoTotalOTI Códigos: 01:SUME 911 02:Tasa Portabilidad Numérica 03: Impuesto sobre seguro (5%) 04: ATTT-Impuestos sobre seguro autos (1%) 05: Tasa Salida Aeropuerto (FZ) 06: Cargo Incentivo Desarrollo Aeropuerto (F3) 07: Cargo Seguridad Aeropuerto (AH) 08: Otros Cargos (XT) 09: Combustible (YQ) 10: FECI 11: Intereses
String SI N|1..11|1..2 valorTotalOTI La sumatoria de codigoTotalOTI para los ítems con el código igual a codigoTotalOTI
pedidoComercialItem (Opcional)
Tipo Requerido Formato Identificador Descripción
String SI N|1..9 nroPedidoCompraItem Número del pedido de compra.
String SI AN|1..3 nroItem Número secuencial del ítem en el pedido.
String NO AB|0..5000 infoItem Información de interés del emisor con respeto al pedido comercial, relacionado con un ítem de la factura.
pedidoComercialGlobal (opcional)
Tipo Requerido Formato Identificador Descripción
String SI AN|1..12 nroPedidoCompraGlobal Número del pedido de compra.
String C/C AN|1..12 codigoReceptor Permite registrar el código con que el facturador identifica a su cliente o receptor de la factura
String C/C AN|1..12 nroAceptacion Numero de aceptación de la lista de números de aceptación del pedido de compra
String C/C A|1..50 codigoSistemaEmisor Permite registrar el código del sistema que emite la factura electrónica.
String C/C AN|0..5000 InfoPedido Información de interés del emisor con respecto al Pedido Comercial global.
ListaNroAceptacion (Opcional)
Tipo Requerido Formato Identificador Descripción
String C/C AN|1..12 nroAceptacion Número de aceptación del pedido de compra
InfoLogistica
Tipo Requerido Formato Identificador Descripción
String NO N|1..3 nroVolumenes Número de volúmenes
String NO N|1..4|2..6 pesoCarga Peso total de la carga.
String NO N|1 unidadPesoTotal 1:g. 2:kg. 3:toneladas. 4:libras.
String NO AN|6 licVehiculoCarga Licencia del vehículo de carga.
String SI AN|15..100 razonSocialTransportista Nombre o Razón social del transportista.
String SI N|1 tipoRucTransportista 1:Natural. 2:Jurídico.
String SI AN|5..20 rucTransportista RUC del Transportista.
String SI AN|2 digitoVerifRucTransportista Dígito Verificador RUC Transportista. Debe ser calculado en base al algoritmo del RUC publicado por la DGI.
String NO AN|0..5000 infoLogisticaEmisor Información de interés del emisor con respeto a logística.
InfoEntrega
Tipo Requerido Formato Identificador Descripción
String SI N|1 tipoRucEntrega Tipo de Contribuyente 1:Natural. 2:Jurídico.
String SI AN|5..20 numeroRucEntrega RUC del receptor.
String SI AN|2 digitoVerifRucEntrega Debe ser calculado en base al algoritmo del RUC publicado por la DGI.
String SI An|2..100 razonSocialEntrega Razón Social (Persona Jurídica) o Nombre y Apellido (Persona Natural) del local de la entrega.
String SI AN|100 direccionEntrega Urbanización, Calle, Casa/Edificio, Número de Local. Dirección del local de la entrega.
String SI AN|8 codigoUbicacionEntrega Código compuesto de la ubicación.
String SI AN|50 corregimientoEntrega Corregimiento donde se ubica el local de la entrega, según Catálogo.
String SI AN|50 distritoEntrega Distrito donde se ubica el local de la entrega, según Catálogo.
String SI AN|50 provinciaEntrega Provincia donde se ubica el local de la entrega, según Catálogo.
String SI N|7..12 telefonoEntrega Teléfono de contacto del local de la entrega. Formatos aceptables 999-9999 ó 9999-9999
String SI N|7..12 telefonoEntregaAlt Teléfono de contacto adicional, o alterno del local de la entrega. Formatos aceptables 999-9999 ó 9999-9999

Ejemplo de XML

<soapenv:Body>
      <tem:Enviar>
       <tem:tokenEmpresa>SOLICITAR</tem:tokenEmpresa>
         <tem:tokenPassword>SOLICITAR</tem:tokenPassword>
           <tem:documento>
            <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
            <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
            <ser:datosTransaccion>
               <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
               <ser:tipoDocumento>01</ser:tipoDocumento>
               <ser:numeroDocumentoFiscal>176</ser:numeroDocumentoFiscal>
               <ser:puntoFacturacionFiscal>505</ser:puntoFacturacionFiscal>
               <ser:fechaEmision>2022-07-15T07:49:27-05:00</ser:fechaEmision>
               <ser:fechaSalida>2022-07-15T07:49:27-05:00</ser:fechaSalida>
               <ser:naturalezaOperacion>01</ser:naturalezaOperacion>
               <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
               <ser:destinoOperacion>1</ser:destinoOperacion> <!--1: Panama 2: Extranjero-->
               <ser:formatoCAFE>1</ser:formatoCAFE>
               <ser:entregaCAFE>1</ser:entregaCAFE>
               <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
               <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
               <ser:tipoVenta>1</ser:tipoVenta>
               <ser:informacionInteres>Informacion Interes</ser:informacionInteres>
               <ser:cliente>
                  <ser:tipoClienteFE>01</ser:tipoClienteFE> <!--iTipoREC-->           
                  <ser:tipoContribuyente>2</ser:tipoContribuyente> 
                  <ser:numeroRUC>155596713-2-2015</ser:numeroRUC> 
                  <ser:digitoVerificadorRUC>59</ser:digitoVerificadorRUC>
                  <ser:razonSocial>Ambiente de pruebas</ser:razonSocial>
                  <ser:direccion>Ave. La Paz</ser:direccion>
                  <ser:codigoUbicacion>1-1-1</ser:codigoUbicacion>
                  <ser:provincia>Bocas del Toro</ser:provincia>
                  <ser:distrito>Bocas del Toro</ser:distrito>
                  <ser:corregimiento>Bocas del Toro</ser:corregimiento>
                  <ser:tipoIdentificacion></ser:tipoIdentificacion>
                  <ser:nroIdentificacionExtranjero></ser:nroIdentificacionExtranjero>
	    <ser:paisExtranjero></ser:paisExtranjero>
                  <ser:telefono1>9999-9999</ser:telefono1>            
                  <ser:correoElectronico1>usuario@pruebas.com</ser:correoElectronico1>
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EnviarResponse: Parámetros a recibir
Tipo Identificador Descripción
String codigo Código correspondiente al resultado de la operación
String resultado Indica el resultado del envió del documento
String mensaje Mensaje adicional de la operación
String CUFE Código Único de Factura Electrónica
String QR Código QR de la Factura Electrónica
String fechaRecepcionDGI Fecha de la autorización ante la DGI
String nroProtocoloAutorizacion Número del protocolo de autorización ante la DGI

Ejemplo de XML

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